Programrettelser 9.0.7

Din hotline- og supportaftale dækker alene support af denne version samt forrige version.
Support af ældre versioner af programmet, vil blive faktureret pr. påbegyndt kvarter.

Bemærk venligst, at nogle af de nævnte ændringer kan vedrører tillægsmoduler, du måske ikke har licens til.
Ønsker du at bestille modulet eller høre mere om det, så bedes du kontakte supporten på 7260 2600.

Visual Administration Online er godkendt som digitalt standard bogføringssystem af Erhvervsstyrelsen. Registreringsbevis nr. fob679514.

1 Visual Administration

Finans

Links til erhvervsstyrelsen i finanskladden, Kontoplan og under hjælp er rettet.

Debitor

Tilbudsdokumenter

Når man printede tilbud, blev tilbuddet i PDF gemt 2 gange og det første kunne ikke åbnes. Det er rettet til at der kun gemmes én.

Udlæsning af OIO-faktura

Tidligere blev varenummer og prislev. udlæst i OIO-filen. Dette er ændret, så vi kun udlæser varenummeret i filen.

Kreditor

Købsfakturaer
Kopiering af bogført købsfaktura i Faktura arkiv fejlede - rettet

Betalingskladde
Det er nu muligt at udvide bredde på kolonner og højde på linjer i betalingskladden.

Sager

Sagsposteringer
Det er muligt at udskifte bilag på en sagspostering. Bilaget bliver kun udskiftet på sagsposteringen.
Skal bilaget skiftes hele vejen rundt på kreditor og finanspostering, skal bilaget også udskiftes på kreditorposteringen.

Bemærkninger på købsfakturaer kan ses på sagsposteringerne.
Ønsker man at rette en bemærkning, skal den stadig rettes på finanspostering eller kreditorpostering.

Ny sagsudskrift

Ny sagsliste med sagstype og start- og slutdato. Gå i Sager -> Sagsudskrifter -> Sagslister -> Sagsliste med type og dato.

2 EG Xena Bilagsregistrering

Finans
Momsangivelse
Der er fundet fejl i momsangivelsen hos kunder med EG Xena Bilagsregistrering. Fejlen er rettet fremover.
Hvis momsangivelsen ser forkert ud, kan man trække korrekt moms ud i en balance. Gå i Finans->Finansudskrifter->Balance og afgræns på momskonti og momsperioden.
Det skulle gerne være rettet hos alle kunder nu, men opdager du en fejl, så tag kontakt til supporten på 7260 2600.

Kreditor

Bogføring
Når man bogførte på en ny kreditor i EG Xena Bilagsregistrering, fejlede oprettelsen af kreditor i Visual Administration. Fejlen er rettet.

Bogføring af momsfri beløb fejlede, hvis man ikke havde sat konto på momsfri i EG Xena. Fremover vil Visual Administration bogføre det momsfrie beløb på den tilhørende konto med moms.

Beskrivelse på bogførte købsfakturaer bliver fremadrettet stemplet automatisk med Kreditor+fakturanummer , som vi kender det fra tidligere.

Udligning
Når man bogførte en betaling på en kreditor faktura i EG Xena Bilagsregistrering, blev den ikke udlignet i Visual Administration. Fejlen er rettet.

Sager

Sagsposteringer
Note/kommentar på fakturaer/kreditnotaer kan nu ses på sagsposteringen.

Ønsker man at rette en bemærkningen på posteringen, skal den stadig rettes på finanspostering eller kreditorpostering under Posteringer -> Vis alle posteringer på spor -> Rediger postering i Visual Administration.

Hjælp til EG Xena Bilagsregistrering : Læs mere her

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

W02 Ny Lønart til Webtid

W02 Ny Lønart til Webtid

Lønarter til brug i Webtid skal først oprettes under Sager -> Medarbejder lønarter (klassisk menu: Opsætning -> Sagsstyring -> Lønarter).

Hvis du benytter EG Lønservice, skal du huske nederst at indtaste den lønart, hvor mandens timer skal overføres til lønbehandlingen:

Dernæst skal du oprette en tilhørende vare. Det er via varenummeret der udlæses til Webtid, samt det er også på varen du indtaster evt. salgspris, hvis lønarten skal faktureres videre. Oprettelse af varen gøres under Varer -> Varer (klassisk menu: Kartoteker -> Varer). Tryk <Ctrl + i> for at oprette en ny, eller klik på ikonet til opret øverst.

VIGTIGT: På fanen "Diverse info" vælges Sagsart samt Lønart. Det er disse 2 felter der bestemmer hvordan tidsregistreringen fra Webtid indlæses til sagerne. Lønarten er den du lige har oprettet:

Til sidst skal du retur på den lønart du oprettede og tilføje varenummeret du lige har oprettet:

Før lønarten kan benyttes i Webtid, skal denne udlæses under Sager -> Eksport til Webtid -> Eksport af varer (klassisk menu: Funktioner -> Webtid integration -> Eksport af varer).

Udfylder du ikke noget i Varenr eller Gruppe, bliver alle varer/lønarter opsat til Webtid udlæst på samme tid.

Tryk på knappen "Udlæs". Efter få sekunder vil lønarten kunne ses i Webtid, og den kan tilknyttes ønskede medarbejdere – se minivejledning W03 Lønart tilknytning i Webtid for hjælp til dette.

Opdateret: 26. feb.. 2026